گواهی ریشه برنامه ریزی بودجه. تشکیل برگ تایید

D="P0000" CLASS="formattext topleveltext">

وزارت دارایی فدراسیون روسیه

راهنمای کاربر برای کار با زیر سیستم برنامه ریزی بودجه سیستم اطلاعات یکپارچه دولتی برای مدیریت امور مالی عمومی "بودجه الکترونیکی" برای تشکیل فرم گزارش هزینه، منبع مالی ...

راهنمای کاربر برای کار با زیر سیستم برنامه ریزی بودجه سیستم اطلاعات یکپارچه دولتی برای مدیریت مالی عمومی "بودجه الکترونیکی" برای تشکیل فرم گزارش هزینه، منبع پشتیبانی مالیکه یارانه (سرمایه گذاری های بودجه ای، نقل و انتقالات بین بودجه ای) و هماهنگی آنها برای مدیران اصلی بودجه فدرال است.

نسخه 2017.01

فهرست اصطلاحات و اختصارات

	طبقه بندی بودجه فدراسیون روسیه
	فدراسیون روسیه
	سیستم اطلاعات یکپارچه دولتی برای مدیریت مالیه عمومی "بودجه الکترونیکی"
	نام و نام خانوادگی
	مقام اجرایی فدرال

1 سیستم را راه اندازی کنید

برای شروع کار با سیستم، باید دنباله اقدامات زیر را انجام دهید:

مرورگر اینترنت "Internet Explorer" را با دوبار کلیک کردن روی دکمه سمت چپ ماوس روی میانبر آن در دسکتاپ راه اندازی کنید یا روی دکمه "شروع" کلیک کنید و مورد مربوط به مرورگر اینترنت "Internet Explorer" را در منوی باز شده انتخاب کنید.

در نوار آدرس مرورگر اینترنت، آدرس را وارد کنید: http://budget.gov.ru/lk؛

شکل 1. پورتال یکپارچه سیستم بودجه

در صفحه پورتال یکپارچه سیستم بودجه، باید روی دکمه "انتقال به زیرسیستم" برنامه ریزی بودجه "(شکل 1) کلیک کنید.

توجه داشته باشید.اگر انتقال به زیرسیستم "برنامه ریزی بودجه" انجام نشد، باید آدرس را در نوار آدرس مرورگر اینترنت وارد کنید: https://ssl.budgetplan.minfin.ru/http/BudgetPlan/.

شکل 2. دکمه "ورود با گواهینامه"

در پنجره باز شده بر روی دکمه "ورود با گواهی" کلیک کنید (شکل 2).

پس از انتخاب روش احراز هویت «ورود گواهی»، سامانه به طور خودکار گواهی کلید تأیید امضای الکترونیکی و پین کد گواهی را درخواست می کند، سپس کاربر مالک گواهی جستجو می شود و پنجره اصلی سامانه باز می شود.

شکل 3. دکمه ورود

پس از انتخاب لاگین، باید بر روی دکمه "ورود" کلیک کنید (شکل 3).

توجه داشته باشید.اگر کاربران مختلف از یک گواهی برای مجوز استفاده کنند (مثلاً یک فرد مجاز نقش های متفاوتی دارد)، سیستم از شما می خواهد که کاربر خاصی را انتخاب کنید.

شکل 4. پنجره اصلی سیستم

در نتیجه پنجره اصلی سیستم باز می شود (شکل 4).

2 تشکیل الگوهای گزارش طبق توافقات

تشکیل الگوهای گزارش طبق توافقات در ثبت الگوها انجام می شود.

شکل 5. تغییر به ثبت الگوهای توافقنامه

برای رفتن به رجیستری قالب ها نیاز دارید (شکل 5):

بخش فرعی "کتاب های مرجع" (3) را انتخاب کنید.

مورد "ثبت الگوها" (4) را باز کنید.

شکل 6. برگه رجیستری الگو

در نتیجه، برگه "ثبت الگوها" باز می شود که در آن باید به برگه "قالب های گزارش" بروید (شکل 6).

شکل 7. دکمه های عملکرد

برای کار با رجیستری قالب‌های توافق‌نامه، دکمه‌های کاربردی زیر در سیستم پیاده‌سازی می‌شوند (شکل 7):

- "افزودن" - اضافه کردن یک الگوی گزارش.

- "قالب سند چاپ" - ایجاد یک فرم چاپ شده از الگوی گزارش در ایستگاه کاری کاربر با پسوند *.pdf.

- "موافق" - تایید الگوی گزارش؛

- "ویرایش" - ویرایش الگوی گزارش.

- "حذف" - حذف الگوی گزارش.

شکل 8. ستون های الگو را گزارش کنید

اطلاعات مربوط به الگوهای گزارش در ستون های زیر جدول ارائه شده است (شکل 8):

- "وضعیت"؛

- "نام کامل تایید کننده/تأیید کننده"؛

- "شماره الگو"؛

- "تاریخ ایجاد"؛

- "تاریخ تغییر"؛

- "نوع توافق"؛

- "نام قالب".

شکل 9. مرتب سازی فهرست

در صورت نیاز به نمایش ستون های مخفی، دکمه (1) را فشار دهید، مورد را از لیست کشویی انتخاب کنید. (2) و کادر کنار ستون هایی را که می خواهید روی صفحه نمایش داده شود علامت بزنید (3) (شکل 9).

شکل 10. جستجو بر اساس مقدار در ستون

برای جستجوی سریع رکوردها، سیستم فیلدهای جستجو را بر اساس مقادیر ستون پیاده سازی می کند (شکل 10).

2.1 یک الگوی گزارش توافق ایجاد کنید

شکل 11. دکمه افزودن

برای ایجاد یک الگو برای گزارش های مربوط به قراردادها، باید روی دکمه "افزودن" در رجیستری الگو کلیک کنید (شکل 11).

شکل 12. پنجره "گزارش فرم ورود الگو".

در نتیجه، پنجره "گزارش فرم ورود الگو" باز می شود که حاوی برگه هایی است (شکل 12):

- "اطلاعات اولیه"؛

- "بخش سرفصل"؛

- "بخش های گزارش"؛

- امضاها

در برگه «اطلاعات پایه»، در قسمت «نیاز به تأیید»، اگر الگوی گزارش توافقنامه نیاز به تأیید دارد، باید کادر را علامت بزنید.

قسمت "شماره الگو" به صورت خودکار پر می شود و قابل ویرایش نیست. شماره الگو دارای فرمت РРР-ТТ-NNN است، که در آن РРР کد فصل مطابق با طبقه بندی بودجه فدراسیون روسیه از کتاب مرجع "فصل های قبل از میلاد مسیح" است، TT نوع توافق است، NNN عبارت است از شماره قالب به ترتیب

قسمت "تاریخ ایجاد" به صورت خودکار پر می شود و قابل ویرایش نیست.

فیلدهای "نوع توافق" با انتخاب یک مقدار از لیست کشویی پر می شوند.

قسمت "نام الگو" به صورت دستی توسط کاربر پر می شود.

قسمت "گزینه شماره گذاری الگو" با انتخاب یک مقدار از لیست کشویی پر می شود.

شکل 13. دکمه "افزودن TAG".

قسمت "Internal number mask" به صورت دستی یا با فشار دادن دکمه "Add TAG" پر می شود (شکل 13).

شکل 14. دکمه درج

در نتیجه پنجره "انتخاب برچسب" باز می شود که در آن باید با یک کلیک دکمه سمت چپ ماوس یک برچسب را انتخاب کنید و روی دکمه "انتخاب" کلیک کنید (شکل 14).

قسمت "کد فرم، توسط:" با انتخاب یک مقدار از لیست کشویی پر می شود.

فیلد "کد فرم، شماره" به صورت دستی از صفحه کلید پر می شود.

مهم!فیلدهای "نوع قرارداد"، "نام الگو" و "گزینه شماره گذاری الگو" اجباری است.

برای ذخیره داده های وارد شده باید روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید (شکل 15).

شکل 16. خط جدید

در نتیجه، یک خط جدید در ثبت الگوهای توافقنامه نمایش داده می شود (شکل 16).

برای پر کردن برگه‌های «هدر»، «بخش‌های گزارش» و «امضا»، باید با دوبار کلیک کردن روی دکمه سمت چپ ماوس، خط اضافه شده را باز کنید.

2.1.1 پر کردن برگه "Header".

شکل 17. دکمه ردیف عنوان را اضافه کنید

برای تشکیل یک خط، در برگه "هدینگ قسمت" روی دکمه "افزودن خط سرصفحه" کلیک کنید (شکل 17).

شکل 18. پنجره "ویرایش شی".

در نتیجه پنجره «ویرایش شی» باز می شود (شکل 18).

قسمت "Part Number" به صورت خودکار پر می شود و قابل ویرایش نیست.

مهم!فیلدهای "شماره خط" و "نام خط" اجباری هستند.

برای ذخیره داده های وارد شده بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید (شکل 19).

شکل 20. تب سرصفحه

در نتیجه، یک خط در برگه "هدینگ قسمت" اضافه می شود (شکل 20).

شکل 21. ردیف "بالا" و "پایین" را به ترتیب حرکت دهید

برای جابجایی نوار عنوان "بالا" و "پایین" به ترتیب، ردیف را انتخاب کرده و روی دکمه مربوطه کلیک کنید یا (شکل 21). سطرها در فرم چاپی گزارش به ترتیب مشخص شده نمایش داده می شوند.

2.1.2 پر کردن برگه "گزارش بخش ها".

شکل 22. برگه بخش های گزارش

قسمت "نام گزارش" به صورت دستی از صفحه کلید پر می شود (شکل 22).

شکل 23. دکمه افزودن

برای افزودن یک بخش، روی دکمه "افزودن" کلیک کنید (شکل 23).

شکل 24. پنجره "ویرایش شی".

در نتیجه پنجره «ویرایش شی» باز می شود (شکل 24).

قسمت "شماره سفارش" به صورت خودکار پر می شود و قابل ویرایش نیست.

فیلد "نام" به صورت دستی از صفحه کلید پر می شود.

مهم!فیلد "نام" اجباری است.

شکل 25. اضافه کردن یک ستون

برای افزودن ستون، روی دکمه «افزودن ستون» کلیک کرده و مورد مناسب را انتخاب کنید (شکل 25).

شکل 26. خط در پنجره Edit Object

در نتیجه، خطی در پنجره «Edit Object» اضافه می‌شود که در آن فیلدهای «Column Name» و «Width» به صورت دستی از صفحه کلید پر می‌شوند (شکل 26).

شکل 27. حرکت ستون "بالا" و "پایین" به ترتیب

برای جابجایی ستون «بالا» و «پایین» به ترتیب، ردیف را انتخاب کرده و روی دکمه مربوطه کلیک کنید یا (شکل 27). سطرها در فرم چاپی گزارش به ترتیب مشخص شده نمایش داده می شوند.

برای ذخیره داده های وارد شده بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید (شکل 28).

شکل 29. دکمه پیش نمایش

برای پیش نمایش و ارسال الگوی گزارش برای چاپ، روی دکمه «پیش نمایش» کلیک کنید (شکل 29).

شکل 30. پنجره پیش نمایش

پنجره "View" که باز می شود، داده های فیلد بخش الگوی گزارش را نمایش می دهد (شکل 30).

شکل 31. بستن پنجره پیش نمایش

برای بستن پنجره "View" روی نماد بسته شدن پنجره کلیک کنید (شکل 31).

شکل 32. دکمه بستن

برای بستن پنجره «ویرایش شی»، روی دکمه «بستن» کلیک کنید (شکل 32).

شکل 33. ردیف در برگه "گزارش بخش".

در نتیجه، یک خط به برگه "بخش های گزارش" اضافه می شود (شکل 33).

2.1.3 پر کردن برگه "امضاها".

شکل 34. دکمه افزودن ردیف

برای افزودن یک خط، روی دکمه «افزودن خط» کلیک کنید (شکل 34).

شکل 35. پنجره "ویرایش شی".

در نتیجه، پنجره «ویرایش شی» باز می شود (شکل 35).

قسمت "شماره خط" به صورت دستی از صفحه کلید پر می شود.

قسمت "خط شماره قطعه" به صورت خودکار پر می شود و قابل ویرایش نیست.

فیلدهای "نام خط" و "محتوای خط" به صورت دستی از صفحه کلید پر می شوند.

مهم!فیلدهای «شماره خط» و «محتوای خط» اجباری هستند.

افزودن یک برچسب مشابه توضیحات بالا انجام می شود.

برای ذخیره داده های وارد شده بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید (شکل 36).

شکل 37. خط در برگه "امضا".

در نتیجه، یک خط در تب "امضاها" اضافه می شود (شکل 37).

شکل 38. ردیف "بالا" و "پایین" را به ترتیب حرکت دهید

برای جابجایی خط عنوان "بالا" یا "پایین" به ترتیب، خط را انتخاب کرده و روی دکمه مربوطه کلیک کنید یا (شکل 38). سطرها در فرم چاپی گزارش به ترتیب مشخص شده نمایش داده می شوند.

برای ذخیره داده های وارد شده و بستن پنجره «گزارش فرم ورود الگو» روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید (شکل 39).

2.2 تشکیل فرم چاپی الگوی گزارش توافقنامه

شکل 40. دکمه "چاپ الگوی سند"

برای مشاهده فرم قابل چاپ الگوی گزارش توافقنامه، رکورد مناسب را با یک کلیک دکمه سمت چپ ماوس انتخاب کرده و بر روی دکمه «چاپ الگوی سند» کلیک کنید (شکل 40).

در نتیجه، یک فرم چاپی از الگوی گزارش توافق با پسوند *.pdf در ایستگاه کاری کاربر دانلود می شود.

3 الصاق قطعنامه به گزارش موافقتنامه توسط سازمان ارائه دهنده یارانه

قطعنامه ای در مورد گزارش تحت توافق نامه توسط سازمانی که یارانه ارائه کرده است ، در ثبت گزارش های مربوط به اجرای هزینه ها انجام می شود که منبع حمایت مالی آن یارانه ها (سرمایه گذاری های بودجه ، نقل و انتقالات بین بودجه ای) است.

شکل 41. انتقال به ثبت گزارش هزینه های یارانه

برای رفتن به ثبت گزارش هزینه یارانه نیاز دارید (شکل 41):

برگه "منو" را انتخاب کنید (1)؛

بخش "قراردادها" (2) را انتخاب کنید.

قسمت فرعی «ثبت گزارشات هزینه یارانه» (3) را انتخاب کنید.

شکل 42. برگه "ثبت گزارش های اجرای هزینه هایی که منبع حمایت مالی آنها یارانه ها (سرمایه گذاری های بودجه ای، نقل و انتقالات بین بودجه ای) است."

در نتیجه، برگه "ثبت گزارش های مربوط به اجرای هزینه ها که منبع حمایت مالی آن یارانه ها است (سرمایه گذاری های بودجه، نقل و انتقالات بین بودجه ای)" باز می شود که در آن باید به برگه مربوط به چرخه بودجه بروید. که با آن کار خواهید کرد (شکل 42).

شکل 43. دکمه های عملکرد

برای کار با ثبت گزارش های مربوط به اجرای هزینه ها، که منبع حمایت مالی آن یارانه ها (سرمایه گذاری های بودجه، نقل و انتقالات بین بودجه ای) است، دکمه های عملکردی زیر در سیستم اجرا می شود (شکل 43):

- "Refresh" - به روز رسانی صفحه؛

- "نسخه":

- [نمایش نسخه]- مشاهده نسخه گزارش تحت توافقنامه؛

- "مهر":

- [چاپ رجیستری]- تشکیل فرم چاپی ثبت گزارش های مربوط به اجرای هزینه ها که منبع حمایت مالی آن یارانه ها (سرمایه گذاری های بودجه، نقل و انتقالات بین بودجه ای) به ایستگاه کاری کاربر با پسوند *.xls است.

- [چاپ سند]- تشکیل یک فرم چاپی گزارش با توافق بر روی ایستگاه کاری کاربر با پسوند *.pdf یا *.doc؛

- "ایجاد قطعنامه" - تشکیل یک قطعنامه ("موافقت" یا "موافقت نشده")؛

- "تأیید گزارش" - ایجاد برگه تایید، تایید (در صورت لزوم) و تایید قطعنامه تحمیلی.

- "امضای سند" - مشاهده امضاهای الکترونیکی؛

- "تاریخچه قطعنامه ها" - تاریخچه قطعنامه ها را مشاهده کنید.

شکل 44. دکمه "ایجاد وضوح".

برای تشکیل رزولوشن، لازم است با یک کلیک دکمه سمت چپ ماوس، خط مربوطه را انتخاب کرده و بر روی دکمه «ایجاد وضوح» کلیک کنید (شکل 44).

توجه داشته باشید.اگر گزارش تحت توافقنامه قبلاً به وضعیت گیرنده "تأیید شده" نیامده باشد، برای کاربر مقامات اجرایی فدرال نمایش داده نمی شود.

شکل 45. پنجره راه حل

در نتیجه، یک پنجره تصمیم گیری در مورد تایید باز می شود (شکل 45).

فیلدهای "تاریخ، زمان دریافت برای تایید" و "نام GRBS، موقعیت، نام کامل" به طور خودکار پر می شوند.

در قسمت "توزیع اعتبارات بودجه" باید با کلیک بر روی دکمه، مقدار "موافقت" یا "موافق نیست" را از لیست کشویی انتخاب کنید.

مهم!فیلد «توزیع اعتبارات بودجه» الزامی است.

فیلد "متن تصمیم در مورد تایید" به صورت دستی پر می شود.

مهم!در صورتی که در قسمت "تصمیم" مقدار "تأیید نشده" انتخاب شود، فیلد "متن تصمیم در مورد تایید" اجباری است.

فیلد "نام، موقعیت، زیرمجموعه ساختارینویسنده قطعنامه" به طور خودکار پر می شود.

پس از پر کردن فیلدها، باید بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید (شکل 46).

3.1 تشکیل برگ تایید

شکل 47. دکمه "تأیید گزارش".

برای ایجاد برگه تایید، باید بر روی دکمه "گزارش تایید" کلیک کنید (شکل 47).

شکل 48. برگه تایید

در پنجره "برگه توافق" که باز می شود، باید تایید کننده ها و تایید کننده ها را با کلیک بر روی دکمه "افزودن" در بلوک های مربوطه اضافه کنید (شکل 48).

شکل 49. دکمه انتخاب

در پنجره "انتخاب کاربران" که باز می شود، باید ورودی مناسب را با یک کلیک چپ انتخاب کنید و دکمه "انتخاب" را کلیک کنید (شکل 49).

مهم!امکان انتخاب چند تایید کننده و یک تایید کننده از لیست وجود دارد. فقط یک تایید کننده می تواند وجود داشته باشد. اگر تایید کننده ای انتخاب نشود، برگه تایید ذخیره نمی شود.

شکل 50. ذخیره برگه تایید

پس از انتخاب تایید کننده ها و تایید کنندگان، باید بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید (شکل 50).

در نتیجه وضعیت سند روی "در حال تایید" تنظیم می شود.

مهم!حذف یک فرد تایید کننده یا تایید کننده قبلا انتخاب شده تنها با جایگزینی بعدی فرد تایید کننده یا تایید کننده امکان پذیر است.

شکل 51. دکمه "ویرایش".

برای تغییر فرد تایید کننده، باید روی دکمه "ویرایش" کلیک کنید (شکل 51).

شکل 52. دکمه حذف

پس از آن باید روی دکمه «حذف» کلیک کنید (شکل 52).

شکل 54. دکمه افزودن

پس از آن، برای افزودن یک هماهنگ کننده جدید، باید بر روی دکمه "افزودن" کلیک کنید (شکل 54).

برای ذخیره تغییرات انجام شده، روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید (شکل 56).

ویرایش تأییدکننده قبلاً انتخاب شده به همان روشی که در بالا توضیح داده شد انجام می شود.

پس از تشکیل برگه تأیید، افرادی که در فهرست تأیید کنندگان و تأیید کنندگان قرار می گیرند، به طور مداوم تأیید سند را مطابق با بندهای 3.2 و 3.3 این کتابچه راهنمای کاربر انجام می دهند.

3.2 هماهنگی

شکل 57. دکمه "تأیید گزارش".

برای تایید سند، تایید کننده باید با یک کلیک دکمه سمت چپ، خط مناسب را انتخاب کرده و بر روی دکمه "گزارش تایید" کلیک کند (شکل 57).

در صورت لزوم، تأییدکننده می‌تواند شخص دیگری را برای تأیید به شرح زیر منصوب کند.

شکل 58. دکمه توافق شده

در پنجره "برگه تایید" که باز می شود، باید بر روی دکمه "موافقت" کلیک کنید (شکل 58).

در پنجره «ویرایش شی»، در صورت لزوم، فیلد «نظر» را پر کرده و روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید (شکل 59).

سپس سند به وضعیت "موافقت" تغییر می کند.

برای امتناع از تایید یک سند، تایید کننده باید خط مناسب را با یک کلیک دکمه سمت چپ ماوس انتخاب کرده و روی دکمه "گزارش تایید" کلیک کند (شکل 57).

شکل 60. دکمه "ناسازگار".

در پنجره باز شده «برگه تأیید» باید روی دکمه «تایید نشده» کلیک کنید (شکل 60).

در پنجره «ویرایش شی»، قسمت «نظر» را پر کنید و روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید (شکل 61).

مهم!فیلد "نظر" الزامی است.

پس از آن، سند به وضعیت "تأیید نشده" می رود.

3.3 تایید

شکل 62. دکمه "تأیید گزارش".

برای تایید سند تایید شده، تایید کننده باید با یک کلیک دکمه سمت چپ ماوس، خط مربوطه را انتخاب کرده و بر روی دکمه "گزارش تایید" کلیک کند (شکل 62).

در صورت لزوم، تأیید کننده ممکن است شخص دیگری را برای تأیید مطابق با بند 3.1 این کتابچه راهنمای کاربر منصوب کند.

شکل 63 دکمه تایید شده

در پنجره "Approval sheet" که باز می شود، باید روی دکمه "Approved" کلیک کنید (شکل 63).

سپس سند به وضعیت "تأیید شده" تغییر می کند.

برای امتناع از تایید یک سند، تایید کننده باید خط مربوطه را با یک کلیک دکمه سمت چپ ماوس انتخاب کرده و روی دکمه "گزارش تایید" کلیک کند (شکل 62).

شکل 64. دکمه تایید نشده

در پنجره باز شده «برگه تأیید» روی دکمه «تایید نشده» کلیک کنید (شکل 64).

پس از آن، سند به وضعیت "تأیید نشده" می رود.

ویرایش و تایید مجدد

شکل 65. دکمه "تأیید گزارش".

برای حذف نظرات و ارسال مجدد سند برای تایید، لازم است خط ناهماهنگ را با یک کلیک دکمه سمت چپ ماوس انتخاب کرده و بر روی دکمه "گزارش تایید" کلیک کنید (شکل 65).

راهنمای کاربر برای کار با زیر سیستم برنامه ریزی بودجه سیستم اطلاعات یکپارچه دولتی برای مدیریت امور مالی عمومی "بودجه الکترونیکی" در مورد تشکیل فرم گزارش هزینه ها که منبع حمایت مالی آن یارانه است (سرمایه گذاری های بودجه ، نقل و انتقالات بین بودجه ای ) و هماهنگی آنها برای مدیران اصلی بودجه فدرال

نام سند:	راهنمای کاربر برای کار با زیر سیستم برنامه ریزی بودجه سیستم اطلاعات یکپارچه دولتی برای مدیریت امور مالی عمومی "بودجه الکترونیکی" در مورد تشکیل فرم گزارش هزینه ها که منبع حمایت مالی آن یارانه است (سرمایه گذاری های بودجه ، نقل و انتقالات بین بودجه ای ) و هماهنگی آنها برای مدیران اصلی بودجه فدرال
بدن میزبان:	وزارت دارایی روسیه
وضعیت:	جاری
منتشر شده:	سند منتشر نشده است.
تاریخ پذیرش:	07 آوریل 2017
تاریخ شروع موثر:	07 آوریل 2017

تمامی نهادهای دولتی و شهری موظف به اتصال به پورتال الکترونیکی بودجه هستند. روش اتصال مؤسسات تأمین مالی شده از بودجه فدرال به سیستم بودجه الکترونیکی در نامه وزارت دارایی فدراسیون روسیه شماره 21-03-04 / 74624 تنظیم شده است. مقامات اجرایی منطقه ای و شهری از سال 2018 مطابق با قطعنامه N 658 دولت روسیه در 30 ژوئن 2015 به تهیه برآوردهای بودجه در سیستم بودجه الکترونیکی روی آورده اند. وزارت دارایی فدراسیون روسیه، دستور شماره 168n، تنظیم شده است. ترتیب جدیدتهیه، تصویب و نگهداری برآوردهای بودجه. در سطح فدرال، نوآوری ها از سال 2017 اعمال شده اند، در سطوح منطقه ای و محلی از 1 ژانویه 2018 معرفی می شوند.

این سمینار برای حسابداران ارشد، روسای ادارات برنامه ریزی و اقتصادی، مدیران قرارداد مقامات اجرایی فدرال، GRBS و موسسات زیرمجموعه آنها، موسسات بودجه فدرال، خودمختار و ایالتی، روسا و متخصصان بخش های مناقصه و حقوقی در نظر گرفته شده است.

هدف از برگزاری این سمینار تشریح ترتیب کار در سامانه بودجه الکترونیک برای شرکت کنندگان در فرآیند بودجه است. ارائه نظرات در مورد اسناد قانونی جدید.

برنامه:

• ویژگی های ارسال اطلاعات در پورتال واحد سیستم بودجه فدراسیون روسیه budget.gov.ru توسط مدیران ارشد بودجه فدرال و همچنین مقامات مالی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه مطابق با مفاد دستور وزارت دارایی روسیه مورخ 28 دسامبر 2016 شماره 243n. فهرست های همه روسی، فدرال و منطقه ای خدمات و کارهای ایالتی و شهری: تغییر رویه برای تشکیل وظایف ایالتی و شهرداری. نامه شماره 21-03-04/82833/07-04-05/14-948 مورخ 12 دسامبر 2017 وزارت دارایی روسیه و خزانه داری فدرال. تشکیل تکالیف دولتی (شهرداری) برای سال 2018 و دوره برنامه ریزی 2019-2020.
• مدیریت تدارکات در سامانه «بودجه الکترونیکی» (برای مشتریان)، تشکیل برنامه‌های تدارکات و زمان‌بندی تدارکات. روش کار در EIS تدارکات عمومی. سوالات عمومی در مورد سازمان کنترل: موضوعات کنترل (فدرال / منطقه ای / شهرداری، و همچنین الزام آنها به بدن کنترل، تعیین بدنه کنترل برای سازمان (مشتری، ارگان مجاز)، قرار دادن اشیاء کنترل قبل از عبور. کنترل مطابق با احکام شماره 315 دولت فدراسیون روسیه مورخ 17 ژانویه 2017 و شماره 443 مورخ 20 مارس 2017. استفاده از LC UZ EB یا LC UIS در تشکیل PZ و PGZ انواع متفاوتمشتریان تشکیل PZ و PGZ توسط شاخه ها. امکان حذف PP یا PPZ قرار داده شده. امکان حذف خطوط از PP و PGZ قرار داده شده. تشکیل IKZ (نشان OKPD صفر، صفر KVR، شماره سریال خط در PP، PGZ)، از جمله هنگام تغییر PP، PGZ، هنگام تشکیل برنامه ای حاوی اطلاعاتی که یک راز دولتی را تشکیل می دهد. تشکیل اعلان خرید بدون مشخص کردن خط PPP: به عنوان یک عملکرد استاندارد و به عنوان یک اقدام موقت - یک "راه حل" در صورت وجود مشکلات در شکل گیری (تغییر) PPP.
• اجرای کنترل خزانه داری طبق قسمت 5 ماده. 99 قانون شماره 44-FZ: موضوعات کنترل، موضوعات کنترل، شرایط و روش انجام کنترل.
• ویژگی های برنامه ریزی حدود تعهدات بودجه ای در سال 2018 برای تصویب و اجرای تعهدات بودجه برای اطمینان از اجرای وظایف موسسات. تشکیل و تصویب برآورد بودجه مؤسسه مطابق با الزامات عمومی که به دستور وزارت دارایی روسیه 112n تأیید شده است. ویژگی های تخصیص هزینه ها بر اساس بخش هایی از برآورد بودجه. تکمیل توجیهات (محاسبات) شاخص های برآورد شده برنامه ریزی شده. روش اصلاح برآورد بودجه. تغییرات برنامه ریزی شده در دستور وزارت دارایی روسیه 112n.
• هزینه بودجه در سال 2018: محدودیت ها و فرصت ها اعتبارات بودجه، حدود تعهدات بودجه: توزیع (پایان)، افزایش، توزیع مجدد. باقی مانده: نیاز، ویژگی های استفاده، بازگشت. انعقاد قراردادها در سال 2018: پذیرش تعهدات بودجه ای (پولی)، پیش پرداخت.
• تشکیل صورتهای بودجه (حسابداری) نیمه اول سال ۱۳۹۷ در زیر سیستم حسابداری و گزارشگری سامانه بودجه الکترونیک. دستور وزارت دارایی روسیه مورخ 16 نوامبر 2016 شماره 209n "در مورد اصلاحات برخی از دستورات وزارت دارایی فدراسیون روسیه به منظور بهبود حسابداری و گزارش بودجه (حسابداری)". تعامل کاربران با خزانه داری فدرال در صورت وجود سؤال در هنگام کار در زیر سیستم حسابداری و گزارشگری سیستم بودجه الکترونیکی.
• روش تشکیل، ارائه، تدوین و تلفیق صورتهای بودجه (حسابداری) در زیر سیستم حسابداری و گزارشگری سیستم "بودجه الکترونیکی". تنظیم کتاب مرجع برای هماهنگی فرم های گزارش. گزارش های وارداتی ورودی دستی اطلاعات انجام کنترل و هماهنگی. پذیرش گزارش از سازمان های پایین دستی. ایجاد گزارش خلاصه، صادرات و ارسال به یک سازمان بالاتر.
• چشم انداز توسعه قانون در مورد حسابداری بودجه در سال 2018-2020 مفاد سیاست حسابداری، توصیه های وزارت دارایی روسیه در مورد تشکیل هزینه خدمات ارائه شده. اشتباهات اصلی که در جریان اصلاح ترازنامه رخ می دهد. روند تدوین و ارسال گزارش های فصلی سال 2018: الزامات کلیبه گزارش پاسخ به سوالات مخاطبان و توصیه های عملی.
• مسائل روش شناختی تشکیل و نگهداری طرح FCD در موسسات. دستور وزارت دارایی روسیه مورخ 13 دسامبر 2017 شماره 227n "در مورد اصلاحات در الزامات مالی فعالیت اقتصادینهاد دولتی (شهرداری). نحوه تکمیل طرح ترتیب پر کردن نشانگرها وضعیت مالی. روش پر کردن شاخص های دریافت و پرداخت. رویه ایجاد تغییرات در طرح FCD و اطلاعات. به عنوان بودجه و موسسه خودمختارمنعکس کننده شاخص های برنامه ریزی شده در حسابداری نحوه حسابداری قرارهای برنامه ریزی شده برای درآمد و هزینه. نحوه حسابداری اجرای طرح درآمد. نحوه اجرای برنامه FCD برای هزینه ها. چگونه تعهد بدهیم. چگونه در ابتدای سال تعهدات را پشت سر بگذاریم. مسائل عملیتخصیص هزینه ها و تشکیل هزینه
• تشکیل اطلاعات تراکنش با وجوه هدفمند در سامانه «بودجه الکترونیکی». نظرات در مورد تغییرات سفارش شماره 72n و تغییرات به سفارش شماره 81n. نامه شماره 21-03-04/82833/07-04-05/14-948 مورخ 12 دسامبر 2017 وزارت دارایی روسیه و خزانه داری فدرال. دستور وزارت دارایی روسیه مورخ 13 دسامبر 2017 شماره 227n "در مورد اصلاحات در الزامات طرح فعالیت های مالی و اقتصادی یک موسسه دولتی (شهرداری).
• بحث مسائل مشکل سازشركت كنندگان.

مشارکت تمام وقت در آدرس: مسکو، میدان اسلاویانسکایا، 2/5/4، خانه متالورژیست ها، طبقه 5، سالن کنفرانس.

این برنامه به منظور افزایش شفافیت و باز بودن فعالیت های اصلی ارگان های دولتی طراحی شده و مدیریت مالیه عمومی را بر عهده دارد.

با کمک برنامه برنامه ریزی سیستم اطلاعات جغرافیایی «بودجه الکترونیکی»، کیفیت مدیریت سازمان های دولتی از طریق معرفی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و ایجاد فضای اطلاعاتی واحد در محیط مدیریت دولتی، شهری، ارتقا می یابد. مالیه عمومی

مفهوم توسعه ایجاد GIIS "بودجه الکترونیکی" در RP شماره 1275-r مورخ 07/20/2011 تایید شد. تنظیم کننده عملکرد سیستم مصوبه دولت شماره 658 مورخ 1394/06/30.

این سیستم از چندین زیر سیستم با هدف اجرای اهداف خاصی در بخش مالی تشکیل شده است:

• مدیریت تدارکات؛
• مدیریت شخصی؛
• برنامه ریزی بودجه؛
• مدیریت پول نقد؛
• مدیریت درآمد و هزینه؛
• مدیریت اطلاعات مرجع نظارتی و غیره

کاربران زیر باید ثبت نام کنند و در برنامه کار کنند:

• نهادهای قدرت ایالتی و خودگردانی محلی و همچنین بودجه غیربودجه ای دولتی؛
• سازمان هایی که در فرآیند بودجه مشارکت دارند و از طریق بودجه دولتی تامین مالی می شوند و همچنین اشخاص حقوقیدریافت وجوه از بودجه فدراسیون روسیه؛
• افراد و سایر افراد - شرکت کنندگان در فرآیند بودجه؛
• سازمان هایی که فعالیت های تدارکاتی را مطابق با هنجارهای 223-FZ انجام می دهند.

در صورتی که مشتری فدراسیون روسیه باشد، قرار دادن برنامه ها با استفاده از زیر سیستم "مدیریت مالی" انجام می شود. BU، AU در سطوح فدرال و شهرداری، و همچنین سایر سازمان های مشتری می توانند برنامه ها را مستقیماً در Unified ایجاد و منتشر کنند. سیستم اطلاعات. مؤسسات باید تمام اسناد تدارکاتی را در EB کپی کنند (دستورالعمل شماره 173n وزارت دارایی به تاریخ 29 دسامبر 2014)، و سپس آن را به ناوگان اقیانوس آرام منتقل کنند.

"بودجه الکترونیکی" وزارت دارایی و خزانه داری فدرال

ورود به گواهی "بودجه الکترونیکی" وزارت دارایی در پیوند http://ssl.budgetplan.minfin.ru انجام می شود. با استفاده از زیرسیستم های موجود در وب سایت وزارت دارایی، می توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

• اطلاعات مطالعه در مورد پر کردن فرم های پیش بینی؛
• تشکیل وظایف دولتی و برآورد بودجه؛
• اجرای روشهای حسابداری و حسابداری بودجه برای مؤسسات؛
• مشاهده رجیستری های مختلف و اطلاعات مرجع.
• اطلاعات و اسناد مربوط به رویه های سفارش دولتی و فعالیت های تدارکات را پر کنید.
• تضمین تبادل اطلاعات؛
• ایجاد، ذخیره و ارسال به ارگان مجاز در خصوص برنامه ریزی و اجرای بودجه و همچنین اجرای اقدامات کنترلی و غیره.

در سیستم "بودجه الکترونیکی" خزانه داری فدرال عملکرد زیر وجود دارد:

• حفظ یک ثبت تلفیقی از UBP و NUBP؛
• تعامل با وب سایت رسمی www.bus.gov.ru؛
• توسعه و نگهداری لیست های مختلف صنایع؛
• کار با پورتال یکپارچه سیستم بودجه فدراسیون روسیه؛
• مدیریت تدارکات؛
• حسابداری و گزارشگری؛
• مدیریت هزینه

اتصال و شروع

مقررات اتصال، ورود به "بودجه الکترونیکی" (حساب شخصی) و شروع کار در آن در نامه وزارت دارایی فدراسیون روسیه شماره 21-03-04 / 35490 مورخ 17/06/2016 آمده است. اول از همه، سازمان باید دستور انتصاب افراد مسئول کار در ES را صادر کند، تعریف کارکنان مجاز به تهیه اسناد قرار داده شده در زیرسیستم ها. این دستور باید وظایف هر یک از کارکنان مسئول را تأیید کند. طبق دستور، باید امضاهایی مبنی بر آشنایی هر کارمند با مفاد سند داخلی سازمانی وجود داشته باشد.

نمونه سفارش (تصویر)

برای شروع کار، کاربر باید:

1. تشخیص کامل و آماده سازی ایستگاه های کاری خودکار برای کار با GIS "EB" مطابق با الزامات تعیین شده در پیوست 1 رویه اتصال.

2. کلیدهای EDS واجد شرایط را برای هر اجراکننده آماده کنید. کلیدهای جدید فقط برای کسانی به دست می آید که قبلاً در EIS کار نکرده اند. بقیه می توانند از EDS خود که در سیستم اطلاعات یکپارچه کار می کند استفاده کنند.

3. نرم افزار Windows Installer، تمام درایورهای لازم برای حامل اطلاعات گواهی کاربر، برنامه های Continent TLS Client و Jinn-Client را نصب کنید.

4. یک برنامه کاربردی برای اتصال در یک ویژه پر کنید و به TOFK ارسال کنید فرم یکپارچه(نامه شماره 21-03-04/61291 وزارت مالیه 20/10/1395). درخواست باید همراه با دستور انتصاب افراد مسئول، پرونده های گواهینامه های EDS، رضایت امضا شده توسط هر یک از کارکنان مسئول برای پردازش داده های شخصی، درخواست و وکالتنامه برای اخذ CIPF به شکل تایید شده توسط وزارت باشد. امور مالی (نامه شماره 21-03-04 / 35490 مورخ 1395/06/17) .

5. منتظر نتایج بررسی بسته مدارک ارسالی به TOFK با درخواست اتصال باشید و در صورت لزوم کلیه اصلاحات و اضافات را انجام دهید.

6. پس از تأیید موفقیت آمیز، CIPF را در محل کار نصب کنید، مجریان جدید را در EIS ثبت کنید، گواهینامه های کلید EDS جدید را نصب کنید و داده های مربوط به کارکنان مسئول را با تعریف همزمان نقش های هر مجری در سیستم EB وارد کنید.

7. به سامانه «بودجه الکترونیکی» متصل شوید، حساب شخصی خود را وارد کرده و در آن شروع به کار کنید.

سیستم "بودجه الکترونیکی" (EB) برای ایجاد و ذخیره اسناد گزارش، حسابداری، تشکیل و قرار دادن اسناد برای مشتریان دولتی و انجام برخی وظایف دیگر عمل می کند. اطلاعات بیشتر در مورد سیستم و همچنین نحوه ایجاد یک طرح تدارکات در بودجه الکترونیکی را در مطالب زیر بخوانید.

بودجه الکترونیکی و برنامه ریزی بودجه

قوانین عملکرد سیستم ES، قرار دادن اطلاعات در آن، و همچنین وظایف و وظایف سیستم توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه (PP) مورخ 30 ژوئن 2015 شماره 658 تنظیم می شود.

این سیستم از چندین جزء تشکیل شده است:

• مدیریت بدهی های عمومی و نیز دارایی های مالی و غیر مالی؛
• برنامه ریزی بودجه؛
• مدیریت تدارکات عمومی؛
• مدیریت هزینه ها و درآمد سازمان؛
• مدیریت مالی؛
• مدیریت شخصی؛
• حفظ حقوقی، اطلاعات پس زمینهو غیره.

برای دسترسی کامل به پورتال PRO-GOSZAKAZ.RU، لطفاً، ثبت نام. یک دقیقه بیشتر طول نمی کشد. انتخاب کنید شبکه اجتماعیبرای مجوز سریع در پورتال:

در هر یک از زیرسیستم ها می توانید اقداماتی را برای اهداف مورد نیاز انجام دهید.

موضوعات سیستم بودجه الکترونیکی

موضوعات سیستم ES عبارتند از:

• نهادهای قدرت دولتی و خودگردانی محلی؛
• کلیه مؤسسات بودجه، سایر اشخاص حقوقی که بودجه بودجه را دریافت می کنند.
• نهادهای مدیریت وجوه غیربودجه ای دولتی؛
• سایر افراد، از جمله افرادی که در فرآیند بودجه شرکت می کنند.
• سازمان هایی که طبق قانون شماره 223-FZ خرید انجام می دهند.

دومی از سیستم برای موارد زیر استفاده می کند:

• تبادل اسناد در چارچوب ثبت و اجرای قرارداد با تامین کنندگان؛
• اجرای اختیارات بودجه؛
• تدوین و ارائه گزارش اجباری که در پورتال سیستم بودجه و همچنین در EIS ارسال می شود.
• اجرای فعالیت های اقتصادی و اقتصادی و غیره

چه کسی برنامه های تدارکاتی را در بودجه الکترونیکی تشکیل می دهد؟
لازم است برنامه ها و برنامه های تدارکات از طریق زیر سیستم مدیریت مالی سیستم EB (بند 6 قوانین قرار دادن طرح های تدارکات در EIS، مصوب PP مورخ 29 اکتبر 2015 شماره 1168) قرار گیرد.

• مشتریان دولتی که از طرف روسیه عمل می کنند؛
• ایالت فدرال موسسه بودجه(FSBU) و شرکت های واحد (FSUE)؛
• FGBU، در مورد مشخص شده در قسمت 4 ماده 15 قانون شماره 44-FZ؛
• FGBU، FGAU، FGUP، انجام تدارکات عمومی در چارچوب اختیارات تفویض شده به آنها.

مشتریان منطقه ای و محلی می توانند با پر کردن فرم مورد نیاز، طرح های تدارکاتی را در EIS تهیه کنند.

مطابق با دستور وزارت دارایی فدراسیون روسیه در 29 دسامبر 2014 شماره 173n، کلیه مشتریان دولتی موظفند داده های لازم برای حفظ ثبت قراردادهای دولتی را در سیستم EB ایجاد کرده و تنها پس از آن آنها را به خزانه داری فدرال

بودجه الکترونیکی: برنامه ریزی بودجه، برنامه تدارکات

زیر سیستم برنامه ریزی بودجه سیستم ES به شما امکان می دهد عملیات زیر را انجام دهید:

• برای تشکیل تکالیف دولتی؛
• تشکیل تخصیص بودجه برای تدارکات عمومی؛
• تهیه و تصویب طرح کسب و کار؛
• تهیه پیش نویس برآوردهای بودجه؛
• پیش بینی درآمد را انجام دهید؛
• اثبات مخارج نقدی وجوه بودجه در دوره های برنامه ریزی.
• ایجاد طرح تدارکات از طریق بودجه الکترونیکی و غیره

مشتریان دولتی از طریق حساب شخصیمی تواند ایجاد کند در قالب الکترونیکیپیشنهادات برای تدارکات عمومی، آنها را برای تصویب ارسال کنید.

برای هر خرید عمومی، اطلاعات زیر وارد می شود:

• موضوع تدارکات عمومی؛
• کد و نام مطابق با OKPD.
• نوع تدارکات عمومی؛
• اطلاعات در مورد ماهیت ویژه تدارکات عمومی. پیچیدگی فنی، نوآوری آن؛
• اطلاعات در مورد بحث عمومی اجباری؛
• سال استقرار؛
• قانون هنجاری قانونی که بر اساس آن تدارکات عمومی انجام می شود.

فرد مسئول هماهنگی مشخص شده است، موقعیت او مشخص شده است.

یک فرد مجاز می تواند نظراتی را که برای کاربر قابل مشاهده باشد در حساب شخصی خود بگذارد. اسناد تایید می شود و اسناد امضا شده در آنجا قرار می گیرد.

5 پاسخ به سوالات پیچیده در مورد بودجه الکترونیکی

مشتریان فدرال یک طرح تدارکات را در سیستم بودجه الکترونیکی تشکیل می دهند. در ابتدای سال، زمانی که لازم بود تغییراتی در برنامه ایجاد شود، خیلی ها دچار مشکل شدند. من مجبور شدم تعداد زیادی پیشنهاد ایجاد کنم، بفهمم که چگونه مهلت ها را به درستی نشان دهم و اغلب با خدمات پشتیبانی فنی تماس بگیرم. اکنون کار کردن آسان‌تر شده است، اما سؤالات همچنان باقی است. ویراستاران 5 سوال پیچیده در مورد کار در سیستم بودجه الکترونیکی را با استفاده از اسکرین شات از حساب شخصی یک مشتری فدرال به عنوان مثال تجزیه و تحلیل کردند.

نحوه اتصال به سیستم بودجه الکترونیک: دستورالعمل گام به گام

روش اتصال به زیرسیستم مدیریت تدارکات سیستم ES در نامه وزارت دارایی فدراسیون روسیه مورخ 17 ژوئن 2016 شماره 21-03-04 / 35490 تعریف شده است و شامل 5 مرحله است.

مرحله 1. شما باید:

• تعیین کارمند مسئول پشتیبانی فنی سیستم و اتصال سایر مقامات مجاز و رفع آن در دستور.
• تعیین کارکنان مسئول کار در سیستم، تعیین شرایط اختیارات آنها (مسئول تشکیل برنامه های تدارکات عمومی، مدیران اصلی بودجه فدرال، مسئول در نظر گرفتن برنامه های تدارکات عمومی).

مرحله 2. مورد نیاز:

• کلیدهای واجد شرایط معتبر را برای تأیید امضای الکترونیکی به مقامات ارائه دهید. همان گواهینامه های کلیدی برای کار با UIS استفاده می شود، بنابراین شما باید گواهی های جدید را فقط برای کارمندانی که حق دسترسی به UIS را ندارند دریافت کنید.
• ایستگاه های کاری خودکار (AWP) را برای کار با سیستم آماده کنید. الزامات در ضمیمه 1 رویه اتصال تنظیم شده است و شامل موارد زیر است مشخصات فنی AWP، فهرست مرورگرهای وب سازگار، فهرست سیستم عامل های سازگار؛
• نرم افزار لازم را نصب کنید ("Windows Installer"؛ ابزار امضای الکترونیکی "Jinn-Client"، ابزار ایجاد اتصال امن "Continent TLS Client"، درایور رسانه گواهی کاربر،).

مرحله 3. طراحی یک درخواست برای اتصال و ارسال آن.

درخواست باید در فرم تایید شده توسط نامه وزارت دارایی مورخ 20 اکتبر 2016 به شماره 21-03-04 / 61291 تنظیم و به زیرمجموعه سرزمینی خزانه داری ارسال شود. مدارک مورد نیاز زیر را به درخواست پیوست کنید:

• دستور شناسایی مقام مسئول برای اجرای اتصال (تهیه شده در مرحله 1)؛
• پرونده های گواهی امضای الکترونیکی کارکنان مجاز؛
• رضایت هر یک از مقامات برای پردازش داده های شخصی آنها؛
• یک درخواست برای دریافت CIPF و وکالتنامه برای دریافت آنها.

مرحله 3. بخش سرزمینی خزانه داری اسناد زیر را بررسی می کند:

• مطابقت درخواست ارسال شده با فرم تعیین شده؛
• کارکنان دارای گواهی امضای الکترونیکی معتبر هستند.
• در مورد هویت اطلاعات مشخص شده در گواهی، اطلاعات مشخص شده در درخواست اتصال؛
• برای سایر مدارک مورد نیاز بر اساس نتایج، یک CIPF و یک اطلاعیه از نتایج پردازش برنامه صادر می کند.

مرحله 5. اتصال مستقیم کارکنان مجاز به سیستم ES. که در آن:

• CIPF نصب شده است.
• ثبت نام کارمندان مجاز در EIS (برای کسانی که قبلا ثبت نام نکرده اند) و گواهی امضای الکترونیکی جدید.
• ثبت نام مقامات در سیستم ES انجام می شود که طی آن گواهی نامه ES به آن لینک می شود حسابکارمند و تعیین نقش دسترسی.

یک خرید بزرگ شامل چندین لات است. مورد "کارت های خرید عمده" شامل:

• کارت خرید عمده 200 - خرید برای نیازهای فدرال.
• کارت خرید عمده 300 - خرید برای تامین اجتماعی شهروندان;
• کارت های خرید عمده 400 - خرید برای ساخت و ساز سرمایه، پروژه های سرمایه گذاری، اشیاء املاک و مستغلات که در برنامه سرمایه گذاری هدفمند فدرال گنجانده شده اند.

بودجه الکترونیکی: راهنمای کاربر - طرح تدارکات

وب سایت budget.gov.ru - "پرتال یکپارچه سیستم بودجه روسیه". برای شروع کار با سیستم، باید وارد آن شوید. برای انجام این کار، روی دکمه "رفتن به زیر سیستم" برنامه ریزی بودجه "کلیک کنید یا به http://ssl.budgetplan.minfin.ru/ بروید.

ورود با گواهی است. باید کلید تأیید امضای الکترونیکی و کد پین را وارد کنید. پس از تایید موفقیت آمیز، پنجره اصلی سیستم باز می شود.

برای شروع به کار در سامانه، ثبت نام مقامات مجاز در آن الزامی است. برای این کار بر روی دکمه «درخواست ثبت نام افراد مجاز» کلیک کنید. فرم درخواست شامل ویژگی های مورد نیاز زیر است:

• نویسنده برنامه؛
• تاریخ تهیه؛
• تلفن برای تماس؛
• مدیر ارشد؛
• شرکت؛
• تقسیم بنگاه؛
• موقعیت کارمندی که دسترسی به آن صادر شده است؛
• نام خانوادگی، نام، نام خانوادگی، SNILS، آدرس ایمیل او.

در زیر باید سندی را ضمیمه کنید که تأیید کننده اختیارات کارمند مشخص شده در برنامه باشد. علاوه بر این، هنگام تشکیل یک درخواست، لازم است اقتدار کارمند را مشخص کنید، به عنوان مثال:

• اجرای قراردادها؛
• تهیه گزارش در مورد اجرای دستورات دولتی؛
• ایجاد تکالیف دولتی

اگر نیاز به لغو دسترسی هر یک از کارمندان مجاز دارید، باید روی دکمه های "ایجاد یک برنامه جدید" - "برای خاتمه دسترسی افراد مجاز شرکت کننده سیستم" کلیک کنید. تمام درخواست ها توسط وزارت دارایی بررسی می شود.

طرح تدارکات سال 2019 در بودجه الکترونیکی

در سال 2017، وزارت مالیه طی نامه ای به تاریخ 24 نوامبر 2017 به شماره 21-03-04 / 78050 توضیح داد که تا 1396/01/12، مدیران اصلی وجوه بودجه باید منطق تخصیص بودجه برای مصارف را در مطابق با شاخص های قانون فدرال "در مورد بودجه فدرال برای سال های برنامه ریزی 2018 و 2019-2020".

هدف این بود که حدود تعهدات بودجه ای را بیاوریم. پس از آن، مشتریان دولتی شروع به برنامه ریزی برای خرید خود کردند. از 04.12. در سال 2017، دریافت کنندگان بودجه فدرال این فرصت را به دست آوردند که پیش نویس برنامه های تدارکات را در سیستم بودجه الکترونیکی اصلاح و شکل دهند.

تشکیل طرح تدارکات

• داده های مشترک؛
• مواضع طرح تدارکات عمومی؛
• تدارکات عمومی ویژه؛
• داده های نهایی در مورد BCF.
• اطلاعات نهایی در مورد CWR.
• بنیاد و پایه؛
• برگه رضایت نامه

برخی از تب ها به طور خودکار توسط سیستم پر می شوند، در حالی که برخی دیگر باید به صورت دستی پر شوند. برگه شامل سه بلوک است.

1. اطلاعات عمومی:

• شماره، وضعیت، نسخه طرح - برنامه به طور خودکار پر می شود.
• تاریخ ایجاد سند نیز توسط برنامه مشخص شده است.
• دوره برنامه ریزی شده - باید از فهرست انتخاب شود.
• شماره رجیستری UIS، تاریخ قرارگیری طرح در UIS - زمانی توسط سیستم پر می شود
  طرح تدارکات عمومی در EIS منتشر خواهد شد

2. داده های مشتری دولتی - فیلدها به طور خودکار توسط برنامه پر می شوند، اطلاعات از داده های موجود در ثبت سازمان ها گرفته می شود. شما فقط می توانید آدرس، شماره تلفن، ایمیل، OKPO و OKTMO را ویرایش کنید. در صورت لزوم، باید تغییراتی در این ستون ها ایجاد کنید.

3. اسناد - برای مثال، فهرستی از تغییرات ایجاد شده در طرحی که قبلا منتشر شده است، یا یک نسخه اسکن شده از طرح. می توانید اسناد را با استفاده از یکی از سه دکمه بارگذاری کنید:

• "پیوست را اضافه کنید"؛
• "ایجاد اتصال"؛
• "یک کپی اسکن شده از سند تهیه کنید و آن را به عنوان پیوست پیوست کنید."

برای ایجاد FGBU و FGAU در بودجه الکترونیکی برنامه های تدارکات، وزارت مالیه دستورالعمل هایی را تهیه کرده است که می توانید در وب سایت آن یا در پورتال ما پیدا کنید.

بنابراین، ما در مورد نحوه قرار دادن یک طرح تدارکات در یک بودجه الکترونیکی صحبت کردیم. در مرحله بعد، بیایید نحوه ایجاد تغییرات در آن را بررسی کنیم.

بودجه الکترونیکی: ایجاد تغییرات در برنامه تدارکات

دستورالعمل های ایجاد تغییرات در طرح تدارکات در بودجه الکترونیکی را می توان در وب سایت خزانه داری فدرال فدراسیون روسیه و در پورتال ما یافت.

برای تغییر یک مورد طرح، باید آن را در فرم لیست طرح خرید پیدا کنید. پس از آن، باید این موقعیت را انتخاب کنید و در وضعیت "تایید شده"، روی دکمه "ایجاد تغییرات در نسخه تایید شده" کلیک کنید. شکل گرفت یک نسخه جدیدموقعیت های سند با وضعیت "پیش نویس".

بعد، موقعیت مورد نظر را انتخاب کنید و روی دکمه "باز کردن سند برای ویرایش" کلیک کنید. پس از انجام تغییرات لازم، باید توجیه مورد نظر برای اعمال تغییرات را از دایرکتوری انتخاب کنید. پس از پر کردن تمام فیلدهای مورد نیاز، باید با کلیک بر روی دکمه "ذخیره تغییرات و بستن پنجره" تغییرات را ذخیره کنید. تغییر در موقعیت طرح باید تایید شود.

فایل های پیوست شده

• دفترچه راهنمای کاربر. E-Budget Procurement Subsystem.pdf
• دستورالعمل ایجاد تغییرات در برنامه تدارکات و برنامه زمانبندی.pdf
• راهنمای کاربر برای حفظ یک طرح تدارکات برای FGBU و FGAU.docx